Meerjarenbegroting ( * € 1.000) | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
Saldo Kadernota 2022-2025 | 183 | -98 | 328 | 130 | |||||
Aanpassingen Programmabegroting | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
Wonen | |||||||||
Software gebouwenbeheer | -19 | -12 | -12 | -13 | |||||
Pachtopbrengst | -60 | -30 | -30 | -31 | |||||
Exploitatie en (leegstands)beheer | 6 | -15 | 15 | 0 | |||||
Verkoop en verhuur gronden | 29 | 33 | 33 | 34 | |||||
Verzekering gebouwen | -6 | -6 | -6 | -6 | |||||
Privatiseren volkstuinen | -5 | 0 | 0 | 0 | |||||
Afval | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
UVP Omgevingsvisie | -130 | 0 | 0 | 0 | |||||
Omgevingswet | -125 | 0 | 0 | 0 | |||||
ICT omgevingswet | -20 | -40 | -40 | -40 | |||||
Leges Rijksinfra | pm | pm | pm | pm | |||||
Rijksinfra | -2 | -3 | -21 | 63 | |||||
Totaal programma Wonen | -332 | -74 | -62 | 7 | |||||
Aanpassingen Programmabegroting | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
Leven | |||||||||
UVP van Gogh Nationaal Park | -13 | -13 | 0 | 0 | |||||
Tijdelijke huisvesting Leijdraad | -10 | 0 | 0 | 0 | |||||
Verzekering onderwijshuisvesting | -16 | -16 | -16 | -17 | |||||
Huur clustervoorziening Vught-N | 7 | 7 | 7 | 7 | |||||
Voorziening sportaccommodaties | -20 | -20 | -20 | -20 | |||||
Huur gymzaal de Springplank | 12 | 12 | 12 | 13 | |||||
Erfgoedbeleid | -30 | 0 | 0 | 0 | |||||
Carrillon Lambertustoren | -16 | 0 | 0 | 0 | |||||
Subsidies | 4 | 4 | 4 | -6 | |||||
Totaal programma Leven | -82 | -27 | -14 | -24 | |||||
Aanpassingen Programmabegroting | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
Meedoen | |||||||||
Abonnementstarief | -281 | -321 | -365 | -416 | |||||
Re-integratietrajecten | 46 | 27 | 127 | 171 | |||||
Applicatie vroegsignalering | -11 | -12 | -12 | -12 | |||||
Totaal programma Meedoen | -247 | -306 | -250 | -257 | |||||
Aanpassingen Programmabegroting | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
Besturen | |||||||||
Voorziening raadhuis | -25 | -25 | -25 | -25 | |||||
Nationale ombudsman | -3 | -3 | -3 | -3 | |||||
UVP rekenkamercommissie | -41 | -41 | -41 | -41 | |||||
UVP regio/strategisch/subsidie | -75 | 0 | 0 | 0 | |||||
Totaal programma Besturen | -144 | -69 | -69 | -69 | |||||
Aanpassingen Programmabegroting | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
Overhead | |||||||||
Personeelslasten | -101 | -92 | -87 | -74 | |||||
Voorziening gemeentekantoor | -90 | -90 | -90 | -90 | |||||
Publicaties regelgeving | -4 | -4 | -4 | -4 | |||||
Totaal programma Overhead | -194 | -186 | -180 | -167 | |||||
Aanpassingen Programmabegroting | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||||
Overigen / Algemene dekkingsmiddelen | |||||||||
Afschrijving en financieringslasten | 400 | 91 | 513 | 616 | |||||
Onroerend zaakbelasting | 0 | 0 | 0 | 257 | |||||
Verbetering financiële positie | -600 | 0 | -600 | -600 | |||||
Totaal Overigen | -200 | 91 | -87 | 273 | |||||
Uitkeringen gemeentefonds | |||||||||
Mutatie gemeentefonds | 1.459 | 655 | 539 | 439 | |||||
Totaal | 1.459 | 655 | 539 | 439 | |||||
Totaal bijgestelde verwachting | 444 | -13 | 206 | 333 | |||||