Herindeling Haaren

Op 1 januari 2021 is de herindeling een feit geworden, het dorp Helvoirt is toegevoegd aan de gemeente Vught. Een herindeling is een ingrijpend proces. Dit geldt voor alle externe partijen, maar ook voor de totale interne bedrijfsvoering. Omdat de gemeente qua oppervlakte en inwoners groter is, zijn de budgetten verhoogd om aan hetzelfde niveau van voorzieningen te voldoen. Aan de andere kant ontvangt de gemeente meer inkomsten. Vanuit het Rijk zijn de inkomsten uit het Gemeentefonds hoger, maar ook de inkomsten vanuit lokale belastingen zijn hoger dan voorheen. Immers, er zijn nu meer inwoners die belasting betalen en meer toeristen bezoeken de gemeente Vught dan voor de herindeling. Met deze hogere baten dekken we de hogere lasten.

Op 4 januari is het raadsvoorstel vastgesteld met daarin de mutaties in de exploitatie (budgetten). Het was een technische begrotingswijziging zonder beleidsmatige aanpassing. Op een aantal onderdelen hebben we inmiddels ervaringscijfers opgedaan. Op basis hiervan zullen we de komende periode de budgetten waar nodig aanpassen. Bij het opmaken van deze programmabegroting is de periode nog te kort om te beoordelen of de gemaakte inschattingen voldoende realistisch zijn.

In de huidige begroting zijn de incidentele middelen die we van het rijk ontvangen ook als uitgaven geraamd (per saldo dus neutraal). Dit heeft een tijdelijk karakter. Van dit zogenaamde frictiekostenbudget kunnen we incidentele werkzaamheden bekostigen die noodzakelijk zijn door de komst van Helvoirt. Denk hierbij bv aan herziening van beleidsdocumenten. Daarnaast is er nog budgettaire ruimte in de stelpost herindeling. Deze ruimte is ook vermeld in het voorstel van 4 januari en wordt gebruikt om structurele aanpassing van budgetten, gerelateerd aan de herindeling, te bekostigen. Deze post zal uiteindelijk verdwijnen en opgaan in de reguliere meerjarenbegroting.

De daadwerkelijke verdeling van de balans van Haaren is inmiddels ook duidelijk. Vooruitlopend op de formele vaststelling van de splitsingsbalans door de provincie zijn de cijfers reeds overgenomen in deze Programmabegroting 2022. De definitieve afrekening is opgemaakt en wordt voorgelegd aan alle raden van de overnemende gemeentes.
Omdat de inbreng duidelijke gevolgen heeft voor onze meerjarenbegroting (denk aan de financiering, kapitaallasten, activa, reserves, voorzieningen en dus ook de financiële kengetallen) is deze toegevoegd. Hiermee ontstaat een realistischer beeld.