Wat mag het kosten?

Meedoen		Realisatie	Begroting	Meerjarenbegroting
bedragen x	€1.000	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Zelfredzaam zijn en zelfstandig wonen	Lasten	3.618	3.009	2.938	2.853	2.884	2.916
	Baten	-43	-21	-22	-22	-23	-23
	Saldo	3.575	2.988	2.916	2.830	2.862	2.893
Begeleiding statushouders	Lasten	127	183	256	258	257	253
	Baten	-10	-10	-10	-10	-10	-10
	Saldo	117	173	246	248	246	243
De jeugd doet volop mee	Lasten	246	263	258	265	274	316
	Baten	-6	1	1	-1	-4	-6
	Saldo	240	264	259	264	270	311
Maatwerkvoorzieningen voor ondersteuning en zorg	Lasten	9.637	11.062	12.044	12.313	12.422	12.521
	Baten	-569	-181	-201	-201	-202	-202
	Saldo	9.066	10.881	11.843	12.112	12.220	12.319
Ondersteuning bij armoede en zorg	Lasten	1.387	1.555	1.721	1.749	1.775	1.798
	Baten	-18	-24	-24	-24	-24	-24
	Saldo	1.369	1.531	1.698	1.725	1.752	1.774
Meedoen en economisch zelfstandig zijn	Lasten	13.126	11.094	10.554	10.506	10.179	10.077
	Baten	-8.356	-5.338	-4.672	-4.798	-4.812	-4.812
	Saldo	4.769	5.756	5.882	5.707	5.366	5.264
Gezond meedoen	Lasten	913	1.259	1.323	1.345	1.366	1.387
	Baten	0	0	0	0	0	0
	Saldo	913	1.259	1.323	1.345	1.366	1.387
Algemeen sociaal domein	Lasten	1.614	2.464	2.360	2.388	2.429	2.492
	Baten	-51	-25	0	0	0	0
	Saldo	1.562	2.439	2.360	2.388	2.429	2.492
Totaal programma	Lasten	30.668	30.888	31.455	31.676	31.586	31.761
	Baten	-9.053	-5.599	-4.928	-5.056	-5.075	-5.077
	Saldo	21.611	25.289	26.527	26.619	26.511	26.684
Verrekening met reserves	Lasten	0	0	0	0	0	0
	Baten	-861	-33	0	0	0	0
	Saldo	-861	-33	0	0	0	0
Na verrekening met reserves	Lasten	30.668	30.888	31.455	31.676	31.586	31.761
	Baten	-9.914	-5.632	-4.928	-5.056	-5.075	-5.077
	Saldo	20.750	25.257	26.527	26.619	26.511	26.684

Ná de Kadernota zijn de volgende mutaties doorgevoerd op het programma Meedoen:

Aanpassingen Programmabegroting	2022	2023	2024	2025
Meedoen
Abonnementstarief	-281	-321	-365	-416
Re-integratietrajecten	46	27	127	171
Applicatie vroegsignalering	-11	-12	-12	-12
Totaal programma Meedoen	-247	-306	-250	-257

Mutaties Programmabegroting 2022
Maatwerkvoorzieningen voor ondersteuning en zorg
Abonnementstarief Wmo hulp bij het huishouden
In het jaarverslag 2020 melden wij dat de kosten voor huishoudelijke hulp lager zijn uitgevallen als gevolg van corona: klanten willen(tijdelijk) geen hulp of klanten hadden symptomen / corona waardoor geen hulp geboden kon worden.
Het eerste half jaar 2021 laat een ander beeld zien: in totaal is het aantal inwoners dat gebruik maakt van deze voorziening opgelopen naar 752 en ook is het gemiddeld aantal minuten (123 per week begroot) toegenomen naar 127,9. Het effect van het abonnementstarief (flinke stijging aantallen) enerzijds en het hanteren van een reële kostprijs met ingang van 2020 leiden tot hogere, niet begrote kosten voor hulp bij het huishouden. Daardoor zal het benodigde budget voor 2022 en volgende jaren € 298.000 tot € 433.000 (2025) hoger uitkomen. Hierbij gaan we er vanuit dat we het aantal inwoners dat gebruik maakt van deze voorziening beperkt blijft tot 752 en het zorgverbruik per cliënt niet verder zal toenemen.
We stellen de inkomsten uit het abonnementstarief structureel met € 17.000 bij. Als gevolg van de komst van Helvoirt was dit al gebeurd, maar gelet op de hogere aantallen die gebruik maken van de Wmo voorzieningen lijkt ons een verdere bijstelling reëel.

Meedoen en economisch zelfstandig zijn
Re-integratietrajecten
In de meicirculaire van het gemeentefonds 2020 zijn landelijk en ook voor onze gemeente de bijdragen voor re-integratie in de integratie uitkering van het gemeentefonds meerjarig met 42 % omhoog bijgesteld. Deze ontwikkeling hebben we een op een overgenomen onze begroting. Gelet op inzet van onze budgetten in de jaren 2019/2020, de intensivering van de samenwerking met de WSD en de uitspraak van de Hoge Raad waardoor een groter deel van de trajecten in aanmerking komt voor BTW compensatie stellen we deze naar beneden bij.
Bij deze actualisatie van de benodigde budgetten nemen we mee de structurele financiering van het Taalhuis zoals opgenomen in ons uitvoeringsprogramma. Dit alles betekent een lager benodigd budget van circa € 46.000 in 2022 tot € 171.200 in 2025.

Algemeen sociaal domein
ICT: wegwijs plus/ applicatie vroegsignalering schulden.
Als gevolg van de wijzigingen van de wet gemeentelijke schuldhulpverlening maken we met ingang van april 2021 gebruik van de verplichte applicatie vroegsignalering schulden. De kosten hiervan (jaarlijks € 11.340) waren niet begroot.