Overhead
Overhead | Realisatie | Begroting | Meerjarenbegroting | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
bedragen x | €1.000 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Overhead | Lasten | 8.600 | 10.035 | 10.532 | 10.784 | 10.964 | 11.218 |
Baten | -234 | -141 | -22 | -23 | -23 | -23 | |
Saldo | 8.367 | 9.895 | 10.509 | 10.761 | 10.941 | 11.195 | |
Kostenplaatsen | Lasten | 456 | 400 | 448 | 452 | 456 | 454 |
Baten | -456 | -443 | -448 | -452 | -456 | -454 | |
Saldo | 1 | -43 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal programma | Lasten | 9.056 | 10.435 | 10.980 | 11.236 | 11.420 | 11.672 |
Baten | -690 | -584 | -471 | -475 | -479 | -477 | |
Saldo | 8.368 | 9.851 | 10.509 | 10.761 | 10.941 | 11.195 | |
Verrekening met reserves | Lasten | ||||||
Baten | |||||||
Saldo | |||||||
Na verrekening met reserves | Lasten | 9.056 | 10.435 | 10.980 | 11.236 | 11.420 | 11.672 |
Baten | -690 | -584 | -471 | -475 | -479 | -477 | |
Saldo | 8.368 | 9.851 | 10.509 | 10.761 | 10.941 | 11.195 | |
Ná de Kadernota zijn de volgende mutaties doorgevoerd op het programma Overhead en kostenplaatsen:
|
|---|
Personeelslasten
De personeelslasten zijn doorgerekend op basis van de uitgangspunten in de kadernota. Inmiddels zijn de capaciteitsplanningen daaraan toegevoegd. Per saldo komt een groter deel van de personele lasten in de exploitatie in plaats te activeren in de grondexploitatie of investeringsprojecten.
Voorziening groot onderhoud gemeentekantoor
Op basis van het meest recente Meerjarig Onderhoudsplan dient de dotatie aan de voorziening groot onderhoud gemeentekantoor verhoogd te worden.
Afsprakensysteem
We investeren in een verbetering van het online-afsprakensysteem bij Burgerzaken. Hiermee is het mogelijk om direct één afspraak voor meerdere personen te maken en meerdere producten in één afspraak te combineren. Ook kan dan gebruik worden gemaakt van een QR code voor het aanmelden in het gemeentekantoor. De jaarlijkse structurele extra lasten voor deze verbetering bedragen €4.000.